内审计划日程安排

序号123456789101112131415161718192021222324252627282930镍氢品保9:30-11:309:30-11:30镍氢研发部工程部镍镉研发部9:30-11:3014:30-15:309:30-11:30管理者代表9:30-11:30受审核部门审核日期审核时间文件编号程序文件 MCP-QAD-102管理责任及管理评审程序MCP-QAD-103MCP-QAD-104质量目标管理程序内部沟通管理程序 MCP-RDD-201产品设计与开发管理程序MCP-RDD-203MCP-ENG-001工程变更管理程序样品制作管理程序 MCP-RDD-201产品设计与开发管理程序MCP-RDD-203工程变更管理程序 生产设备管理程序工模夹具管理程序物料控制管理程序包装、储存、搬运及交付管理程序设备部14:00-16:00MCP-EQD-301MCP-EQD-302镍镉MC14:30-16:00MCP-MCO-501MCP-MCO-502镍氢MC9:30-11:30MCP-MCO-501MCP-MCO-502MCP-CUS-401MCP-CUS-403物料控制管理程序包装、储存、搬运及交付管理程序客服部14:00-16:309:30-16:009:30-16:009:30-16:0014:30-16:009:30-11:30订单评审管理程序客户满意度调查管理程序制程管理程序生产管理程序制程管理程序生产管理程序制程管理程序生产管理程序采购管理程序供应商管理程序人力资源管理程序不合格品管理程序客户投诉处理程序资料分析管理程序检验与试验管理程序持续改进管理程序镍氢生产部MCP-PDD-701MCP-PDD-702MCP-PDD-701MCP-PDD-702MCP-PDD-701MCP-PDD-702MCP-PDC-801MCP-PDC-802镍镉生产部锂电生产部采购部人力资源部9:30-11:3014:30-16:30MCP-HRD-601MCP-QAD-105MCP-QAD-110MCP-QAD-111MCP-QAD-112MCP-QAD-1161 of 2

内 审 计 划 日 程 安 排

序号31323334353637383940414243444546474849文控中心14:30-15:0014:30-16:30镍镉品保9:30-11:3014:30-16:009:30-11:3014:30-16:30镍氢品保受审核部门审核日期审核时间14:30-16:309:30-11:30文件编号MCP-QAD-117MCP-QAD-118MCP-QAD-119MCP-QAD-122MCP-QAD-123MCP-QAD-124MCP-QAD-105MCP-QAD-110MCP-QAD-111MCP-QAD-112MCP-QAD-116MCP-QAD-117MCP-QAD-118MCP-QAD-119MCP-QAD-122MCP-QAD-123MCP-QAD-124MCP-QAD-101MCP-QAD-121程序文件记录管理程序产品标识和可追溯性程序检验与试验状态控制程序MRB运行程序供应商改善措施管理程序内部改善措施管理程序不合格品管理程序客户投诉处理程序资料分析管理程序检验与试验管理程序持续改进管理程序记录管理程序产品标识和可追溯性程序检验与试验状态控制程序MRB运行程序供应商改善措施管理程序内部改善措施管理程序文件与资料管理程序外来文件管理程序核准：审查：

2 of 2

制表：