单位名称：
供货信息日期2020/8/12020/8/22020/8/32020/8/42020/8/52020/8/62020/8/72020/8/8产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8单位个个个个个个个个数量121051230183227单价金额联系电话：
158.00 1,896.00 225.00 2,250.00 321.00 1,605.00 430.00 5,160.00 480.00 14,400.00 253.00 4,554.00 620.00 19,840.00 145.00 3,915.00 本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：供应商盖章：日期：
53,620.0010,000.0015,000.00本期开票金额：本期未收款金额：合计未开票金额：50,000.043,620.018,620.0对账单
对账期间：
开票信息日期2020/9/92020/9/16 开票金额日期收款信息 收款金额备注 50,000.002020/9/15 5,000.002020/9/20 5,000.00000.00620.00620.00本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额： 单位盖章： 日期：
3,620.0015,000.0058,620.00
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容